江西省临川第一中学2023年单位预算
目 录
第一部分 江西省临川第一中学概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 江西省临川第一中学2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 江西省临川第一中学2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省临川第一中学概况
一、单位主要职责
学校主要职责是教育教学。在上级部门领导下，学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。树立公平的教育观和正确的质量观，建设适合学生发展的课程，实施以生为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；完善评价内容，改进评价方式，推动义务教育均衡发展，深化普通高中课程改革和高考综合改革，提高教育教学质量。建设安全卫生的学校基础设施，完善安全、健康管理制度，开展安全与健康教育。加强校园文化建设，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。江西省临川第一中学是一所完全中学，实施三年制初中义务教育和三年制普通高中学历教育。
二、机构设置及人员情况
2023年江西省临川第一中学内设处室12个，包括：办公室、人事处、财务处、教务处、科研处、政教处、学生处、安保处、电教处、资源部、后勤服务中心、国际合作与交流服务中心。
编制人数小计587人，其中：全部补助事业编制人数587人。实有人数小计686人，其中：在职人数小计585人，包括全部补助事业在职人数585人；退休人数小计98人，遗属人数小计3人。在校学生人数6721人，其中高中生4846人，初中生1875人。
第二部分 江西省临川第一中学2023年单位预算表
第三部分 江西省临川第一中学2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年江西省临川第一中学收入预算总额为14979.15万元，较上年预算安排增加2415.21万元。财政拨款收入8887.02万元，较上年预算安排增加1497.09万元；教育收费资金收入2878万元，较上年预算安排减少1966.84万元；事业单位经营收入2750万元，较上年预算安排增加2750万元；其他收入52.73万元，较上年预算安排减少47.27万元；上年结转411.39万元，较上年预算安排增加182.22万元。
（二）支出预算情况
2023年江西省临川第一中学支出预算总额为14979.15万元，较上年预算安排增加2415.21万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出10393.82万元，较上年预算安排增加3035.71万元，其中：工资福利支出10083.87万元，商品和服务支出0.44万元，对个人和家庭补助支出309.51万元；项目支出4585.33万元，较上年预算安排减少620.5万元，其中：工资福利支出2810万元，商品和服务支出1025.01万元，对个人和家庭补助支出31.6万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出663.02万元，其他相关支出55.7万元。
按支出功能科目划分：教育支出13484.57万元，较上年预算安排增加1876.99万元；社会保障和就业支出1494.58万元，较上年预算安排增加638.52万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少100.30万元。
按支出经济分类划分：工资和福利支出12893.87万元，较上年预算安排增加4334.31万元；商品和服务支出1025.45万元，较上年预算安排增加48.11万元；对个人和家庭补助支出341.11万元，较上年预算安排增加302.61万元，债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排减少2290万元；资本性支出663.02万元，较上年预算安排增加70.99万元；其他相关支出55.7万元，较上年预算安排减少50.81万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年江西省临川第一中学财政拨款支出预算总额为8887.02万元，较上年预算安排增加1497.09万元.其中：
按支出功能科目划分：教育支出8017.91万元，社会保障和就业支出869.11万元。
按支出项目类别划分：基本支出8368.82万元，较上年预算安排增加1445.69万元，其中：工资福利支出8059.31万元，对个人和家庭补助支出309.51元；项目支出518.2万元，较上年预算安排增加51.4万元，包括：商品和服务支出508.2万元，资本性支出10万元。
（四）政府性基金情况
2023年江西省临川第一中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年江西省临川第一中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
江西省临川第一中学非行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2023年政府采购总额769.02万元，其中：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算653.02万元、政府采购服务预算80万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年10月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）江西省临川第一中学高中生均公用经费项目情况说明
1.江西省临川第一中学高中生均公用经费项目
1）项目概述
普通高中教育是基础教育的重要组成部分，在整个教育体系中处于承上启下的重要地位，普通高中生均公用经费标准为不低于1000元，该项目主要用于支付水电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费、物业管理费、大型修缮等学校日常开支，保障学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。
2）立项依据
江西省财政厅、江西省教育厅文件赣财教指【2018】19号文《关于制定普通高中生均公用经费标准的通知》。
3）实施主体
江西省临川第一中学
4）实施方案
支付学校2023年日常公用经费开支，保障学校正常运转，促进我校普通高中教育持续健康发展。
5）实施周期
一年
6）年度预算安排
484.6万元
7）绩效目标和指标
①经济成本指标：高中教育生均公用经费标准>=1000元；水费成本=2.25元/吨；电费成本=0.62元/度；物业服务费成本<=20.61万元/月；人均培训成本<=600元；零星维修人均成本<=260元/天；高中教育生均公用经费总成本<=484.6万元。
②数量指标：学校安全保障月数=12月；覆盖学生数>=4846人；学校水电邮电费支付月数=12月；房屋设施零星维修次数>=12次。
③质量指标：资金拨付合规率100%；各项采购验收合格率100%。
④时效指标：资金拨付及时率100%；各项工作完成及时率100%。
⑤社会效益指标：确保学校的正常运转。
⑥满意度指标：教职工满意度>=85%；学生满意度>=85%。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年江西省临川第一中学“三公”经费财政拨款安排1万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费1万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指各部门举办的初中教育支出。
（二）教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指各部门举办的高中教育支出。
（三）教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指其他用于普通教育方面的支出。
（四）教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指其他用于教育方面的支出。
（五）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：指事业单位开支的离退休经费。
（六）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
