临川一中2021年部门预算

 临川一中2021年部门预算

 目    录

第一部分  临川一中概况
        一、单位主要职责
        二、单位基本情况
第二部分  临川一中2021年部门预算情况说明
        一、2021年部门预算收支情况说明
        二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分  临川一中2021年部门预算表
        一、《收支预算总表》
        二、《部门收入总表》
        三、《部门支出总表》
        四、《财政拨款收支总表》
        五、《一般公共预算支出表》
        六、《一般公共预算基本支出表》
        七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
        八、《政府性基金预算支出表》
        九、《部门整体支出绩效目标表》
        十、《项目支出绩效目标表》
第四部分  名词解释

 

第一部分  临川一中概况

 

        一、单位主要职责
        学校主要职责为教育教学。教育学生成长为德、智、体、美、劳全面发展的学生,让学生掌握基础的理论知识与研究方法,尽可能培养其自主学习能力,使其成为社会需要、促进社会发展的人。一是三年制初中义务教育;二是三年制普通高中学历教育。
        二、单位基本情况
        临川一中2021年部门预算编制范围的单位共1个。临川一中2020年年末编制人数645人,其中行政编制0人,全部补助事业编制645人。年末实有人数695人,其中在职人员605人,退休人员86人,离休人员1人,遗属3人。在校学生人数6486人,其中高中生4628人,初中生1858人。

 

第二部分  临川一中2021年部门预算情况说明

 

        一、2021年部门预算收支情况说明
        (一)收入预算情况
        2021年临川一中收入预算总额为13,654.11万元,较上年减少59.78万元,减少0.44%,其中:一般公共预算拨款收入12,709.31万元,较上年预算安排增加701.88万元;事业收入364.08万元,较上年预算安排增加0.04万元;上年结转结余580.72万元,较上年预算安排减少761.70万元。
        (二)支出预算情况

        2021年临川一中支出预算总计13,654.11万元,其中:
       按支出项目类别划分:基本支出11,634.71万元,较上年预算安排增加219.75万元,包括工资福利支出11,397.09万元、商品和服务支出0.64万元、对个人和家庭的补助236.98万元;项目支出2,019.40万元,较上年预算安排减少279.53万元,包括工资福利支出154.82万元、商品和服务支出765.92万元、对个人和家庭的补助26.14万元、资本性支出371.80万元、其他支出700.72万元。
       按支出功能科目划分:教育支出12,564.7万元,较上年预算安排减少34.10万元;社会保障和就业支出1,089.41万元,较上年预算安排减少25.68万元。
       按支出经济分类划分:工资福利支出11,551.91万元,较上年预算安排增加262.62万元;商品和服务支出766.56万元,较上年预算安排增加330.11万元;对个人和家庭的补助263.12万元,较上年预算安排减少26.41万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排减少99.80万元;资本性支出371.80万元,较上年预算安排增加115.40万元;其他支出700.72万元,较上年预算安排减少641.07万元。
        (三)财政拨款支出情况
        2021年临川一中财政拨款支出预算数总额为12,709.31万元,其中:
       按支出功能科目划分:教育支出11,619.9万元,较上年预算安排增加727.56万元;社会保障和就业支出1,089.41万元,较上年预算安排减少25.68万元。
       按支出项目类别划分:基本支出11,634.71万元,较上年预算安排增加219.75万元,包括工资福利支出11,397.09万元、商品和服务支出0.64万元、对个人和家庭的补助236.98万元;项目支出1,074.60万元,较上年预算安排增加482.13万元,其中:工资福利支出82.00万元、商品和服务支出574.66万元、对个人和家庭的补助15.14万元、资本性支出371.80万元、其他支出31.00万元。
        (四)政府性基金情况
        2021年临川一中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
        (五)公用经费等重要事项的说明
        2021年临川一中高中生均公用经费预算462.80万元,比2020年预算减少11.50万元,下降2.4%。 
        按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        (六)政府采购情况
        2021年本单位政府采购总额1,097.15万元,其中:政府采购货物预算187.00万元、政府采购工程预算910.15万元、政府采购服务预算0万元。
        (七)国有资产占有使用情况
        截止2020年10月15日单位共有车辆0辆。
        2021年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备为0。

        二、2021年“三公”经费预算情况说明
        2021年临川一中“三公”经费一般公共预算安排0.60万元。其中:公务接待费0.60万元,比上年增0.60万元,主要原因是:由于举办教育教学活动需要,开展必要的接待,在上年未安排公务接待费用的基础上增加0.60万元。

 

第三部分  临川一中2021年部门预算表
(详见附表1、2)


第四部分   名词解释
 

        一、收入科目
        (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。
        (三)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   
    二、支出科目
        (一)教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03):指各部门举办的初中教育支出。
        (二)教育支出(205)普通教育(02)高中教育(04):指各部门举办的高中教育支出。
        (三)教育支出(205)普通教育(02)其他普通教育支出(99):指其他用于普通教育方面的支出。
        (四)教育支出(205)其他教育支出(99)其他教育支出(99):指其他用于教育方面的支出。

        (五)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02):指事业单位开支的离退休经费。
        (六)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 附表1:2021年部门预算公开表(401012临川一中)      附表2:临川一中2021年绩效目标表 

 

创建时间:2021-04-12 08:00
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